Temps fort du Conseil Municipal de ce mois d’avril l’adoption à l’unanimité des budgets 2025, présenté par l’adjoint aux finances Jacky Agostini, a mis en lumière les efforts de la Commune en matière de gestion facilitant, également, la mise en œuvre de projets structurants.
Sur le budget principal, au sein d’un très fourni volet financier, le budget primitif 2025 a été adopté lundi soir, à l’unanimité. Ce BP 2025 qui s’élève à 40.273.000,00€ en fonctionnement et 37.360.000,00€ en investissement s’inscrit dans la lignée des précédents en soulignant les ambitions de Portivechju comme l’évoque l’adjoint aux finances Jacky Agostini.
Quels sont les grands enseignements de ce Budget Primitif Principal 2025 par rapport à celui de 2024 en termes de fonctionnement ?
Tout d’abord il est important de rappeler que depuis 2020 nous nous attachons à maitriser nos dépenses de fonctionnement tout en assurant un service à la population, sur l’ensemble de nos compétences, efficace et conforme aux exigences imposées par notre territoire. Cette maîtrise de nos dépenses et le dynamisme de nos recettes nous ont permis d’augmenter de manière très importante notre capacité d’autofinancement. Pour rappel, notre épargne brute est passé de 1,1 M€ en 2020 à 8.7 M€ en 2024.
Cette bonne santé financière nous permet ainsi de prévoir, au niveau du budget de fonctionnement, une augmentation de nos dépenses réelles de 8%.
Cette augmentation des dépenses, souhaitée par la majorité municipale, est due à une volonté toujours présente d’amélioration des services à la population, à l’intégration de la subvention d’équilibre, de 1 M€, pour notre cuisine municipale, à l’inscription d’aides à la réhabilitation de logements en centre-ville (125 k€), d’aides à l’acquisition de logements. De son côté, la subvention d’équilibre pour le CCAS de 551 k€ est confortée et nous avons également décidé d’augmenter de près de 15% le budget alloué au tissu associatif. Autre point important, le budget alloué à la culture et à l’évènementiel a évolué afin de proposer une programmation riche et variée pour l’ensemble des Porto-Vecchiais tout au long de l’année.
Ces choix ont pu être réalisés grâce au travail quotidien, des services et des élus, de suivi et de rationalisation des dépenses. Il est important de préciser que le budget de fonctionnement au BP 2025 intègre également un virement à la section d’investissement important de 7,5 M€ (supérieur de 30 % à celui du BP 2024).
En fonctionnement, les charges de personnels représentent 42% du budget communal et les effectifs sont stables. A quoi cela est-il dû ?
Effectivement, la commune dispose en 2025 d’autant d’agents qu’à notre arrivée aux responsabilités. Et à ce jour, l’augmentation par rapport à 2024 est contenue et modérée (2.58%). Notre volonté est claire : stabiliser les effectifs tout en structurant l’administration. Cela passe par de meilleurs recrutements, par la création de fonctions encadrantes intermédiaires et par une politique stricte en matière d’absentéisme.
En quoi, la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet-elle à la ville d’investir aussi bien dans les infrastructures que dans les services à la population ?
L’objectif est clair. Il nous faut, pour investir aux services des Porto-Vecchiais et du territoire, maîtriser nos dépenses de fonctionnement, tout en assurant un service au quotidien optimal, afin de dégager une capacité d’autofinancement importante. C’est profitable pour notre épargne et rassurant pour nos financeurs. Cette maîtrise nous a permis par exemple, l’année dernière, de sortir un excédent de fonctionnement de 14 M€ dont 8,6 M€ ont servi à financer le train d’investissement historique que connaît la commune.
En 2025, se sont ainsi près de 25 % des recettes de fonctionnement qui, grâce à la constitution d’une épargne brute positive, viendront profiter à la dynamique d’investissement.
Le niveau d’investissement est historique, quelles en sont donc les priorités ?
Le BP 2025 prévoit en dépenses réelles d’investissement un niveau supérieur au réalisé de 2024 qui a été, je le rappelle, une année record en termes d’investissement pour notre commune (près de 40 M€ sur l’ensemble des budgets). Les projets pour 2025 sont nombreux. Cette année verra la finalisation d’opérations importantes (les équipements au cœur du quartier Pifanu, la réhabilitation de l’EHPAD, la cuisine municipale ..), la réalisation des travaux sur les infrastructures de voirie (aménagements et sécurisation) et sur les bâtiments communaux, le démarrage de l’opération de création de logements dans l’immeuble Marcellesi, la continuité des travaux d’accessibilité PMR, la création de divers aménagements dans nos écoles (aire de jeux, préau, réfectoire à Trinità), les travaux d’entretien des équipements culturels et tant d’autres.
De nombreuses études seront également menées sur, notamment, les travaux du centre-ville (Rue Borgu, parcs de stationnement), la sécurisation de nos infrastructures d’éclairage public, sur le verdissement et la renaturation de nos cours d’écoles et de nos espaces publics.
Nos budgets annexes seront également concernés avec les études et travaux menés au quotidien pour améliorer nos réseaux d’eau potable et d’assainissement mais également nos stations de traitement d’eaux usées et d’eau potable (Capu di Padula, U Spidali, Murateddu et Nota).
Pour finir le projet de Port, véritable projet d’aménagement et de programmation urbaine, se poursuivra afin de créer un équipement moderne, soucieux de l’environnement.
