La présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire, par Jacky Agostini, en charge des finances, a permis d’établir le bilan de l’année 2023 et de se projeter sur 2024 avant le vote du budget qui interviendra le mois prochain.
Des dépenses maitrisées et une épargne retrouvée.
Au cœur d’une année 2023 marquée, à l’échelle nationale voire internationale, par une inflation importante, la Commune de Portivechju affiche une maîtrise des dépenses de fonctionnement, conforme à son budget prévisionnel voté en 2023, avec une hausse de 6% se situant dans la moyenne nationale.
Un budget maîtrisé, sans dégrader la qualité des services à la population, auquel il convient d’ajouter une dynamique importante en matière de recettes de fonctionnement (11% d’augmentation par rapport à l’année précédente). Ces bons résultats sont le fruit de recettes en hausse au niveau de la taxe de séjour (2,6M€, un niveau historique), des Droits de Mutations à Titre Onéreux à hauteur (1,9M€) et de la Taxe sur les Logements Vacants (0,7M€).
Ces recettes dynamiques ont, de fait, un impact direct sur l’Epargne Brut de la Commune qui s’établit désormais à plus de 6M€. Des marges de manœuvre retrouvées afin d’augmenter les niveaux d’investissements d’une part, et d’améliorer la capacité de désendettement de la commune d’autre part. Après avoir culminé, en 2020, à une capacité de désendettement de 28 ans, cette dernière est passée sous la barre des 4 ans en 2023.
Un indicateur de bonne santé budgétaire de la commune qui rassure les Porto-Vecchiais, comme les partenaires financiers.
Retrouvez l’intervention de Jacky Agostini au micro de RCFM :
2023 une année historique en matière d’investissements.
Du côté des investissements, sur le budget principal, l’année 2023 consacre plus de 12M€ de dépenses. Un niveau record jamais atteint lors des 12 dernières années budgétaires. Des dépenses d’investissement afin de réaliser notamment l’Ecole de Pifanu, la réhabilitation de l’EHPAD, la marché de Puretta, la Maison de Quartier…Un niveau d’investissement qui culmine à hauteur de 26M€ d’investissements tous budgets confondus : Stationnement, Port de plaisance et de pêche (11M€ ), Eau et Assainissement (2,5M€ ).
2024, un objectif : investir massivement tout en maintenant un taux d’épargne satisfaisant.
Pour cette année l’objectif annoncé est de maîtriser à nouveau les dépenses de fonctionnement tout en poursuivant la montée en puissance des services et ce, malgré l’inflation.
Au plan social l’aide apportée au Centre Communal d’Action Sociale sera plus importante, avec une hausse de l’ordre de 100.000€ pour permettre le renforcement de la politique sociale de la commune, tout comme l’aide apportée aux associations qui sera revue à la hausse.
Parallèlement, est envisagé le maintien de recettes dynamiques pour cette même année 2024 avec une augmentation allant de 300.000 à 400.000 €, portée notamment par a Taxe d’Habitation sur les Résidences Secondaires (THRS) la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants (THLV). La prévision sur la taxe de séjour et les Droits de Mutations à Titre Onéreux est, quant à elle, revue un peu à la baisse avec respectivement 2,2M€ et 1,5M€. Pour autant, globalement, la fiscalité demeure dynamique.
En termes d’Epargne Brut une légère baisse est prévisible avec une capacité de désendettement fin 2024 qui devrait s’établir alentours de 7 ans soit la fourchette basse dans le cadre de la moyenne nationale. Cette même CapDes devrait avoisiner, de nouveau, les 5 ans à l’horizon 2025-2026.
Un investissement jamais atteint
Au niveau de l’investissement, 2024 sera marquée du sceau de l’exceptionnel avec, sur le seul Budget Principal, pas moins de 20M€ de dépenses. Un niveau jamais atteint auquel il convient d’ajouter 40M€ pour le port.
Pour l’exercice 2024, la commune prévoit ainsi de finaliser les opérations déjà engagées, parmi celles-ci : de nouveaux équipements au cœur du quartier Pifanu (maison de quartier, école maternelle, aménagement extérieur et de voirie), la réhabilitation de l’EHPAD (phase 2), des acquisitions foncières dans le cadre des projets à venir , les travaux d’accessibilité PMR, les travaux DFCI, l’informatisation des services communaux, l’école numérique, le démarrage des travaux pour la création de logements à l’immeuble Marcellesi, des réparations d’envergure sur les bâtiments, l’éclairage ainsi que des investissements pour l’entretien et l’équipement culturel.
Dans le même temps, la Commune prévoit l’inscription de crédits supplémentaires, nécessaires à la réalisation de projets nouveaux :
- La cuisine centrale communale
- Le projet Lià
- Le démarrage des travaux pour l’installation des ALSH au Pruneddu
- Le lancement du programme Territoire Numérique Educatif
- L’ouverture de l’école immersive Antoinette Castelli à Ceccia
- Le lancement des études pour le projet le Chemin des Ecoles
- Le lancement des études pour le projet Accasà Si
- Le renouvellement d’une partie du parc de véhicules et son entretien
- Les travaux d’amélioration sur les cimetières communaux
- Les travaux de mise en accessibilité du domaine public
- Les études de redéfinition de voiries et des espaces publics dans le centre ancien
- Le lancement de projets en lien avec le développement durable.
Jean-Christophe Angelini: « un seul mot à retenir: record »
« Si nous devions retenir un mot pour caractériser cette année 2023 et l’année 2024, ce serait le mot record, tant la maîtrise des dépenses de fonctionnement, les recette dynamiques et un taux d’investissement jamais atteint sur l’ensemble des budgets placent Portivechju sur une pente ascendante et sans doute sans commune mesure avec les communes de la même strate. Tout cela est le fruit d’un travail commun, pour autant nous de devons pas nous départir d’une certaine vigilance. Le budget est l’instrument politique d’un conseil municipal pour exprimer des choix politiques forts. Personnellement je suis attaché à l’action publique qui est une action noble. Nous avons le devoir d’investir sans pour autant dégrader les indicateurs que nous avons évoqués. Pour se projeter un peu plus loin dans le temps, sur une période de dix ans entre 2023 et 2033 ce ne sont pas loin de 500M€ qui vont être investis sur la commune. »